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Usted está en: Inicio / Sistema de Gestión de calidad Instituto Caro y Cuervo

Sistema de Gestión de calidad Instituto Caro y Cuervo

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Tipo de proceso

Proceso


ORG-M-01
MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Documento que describe el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Caro y Cuervo y servir como medio de consulta y divulgación a todos sus servidores públicos para que conozcan sus lineamientos y estructura.
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ORG-M-02
MANUAL ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Documento que determina la metodología para la administración de los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos del Instituto Caro y Cuervo que puedan afectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal efecto se realiza la identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos para el logro de sus objetivos.
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ORG-PR-01
ORGANIZACIÓN

Documento que describe las características generales del proceso de Organización, el cual establece lineamientos y metodologías institucionales para la gestión del Instituto.
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ORG-PD-01
ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la elaboración, actualización o eliminación de los documentos que integran el SIG
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ORG-PD-02
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Documento en el que se establecen las actividades generales para administrar los riesgos del Instituto Caro y Cuervo.
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ORG-G-01
GUÍA PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Documento que establece los lineamientos generales aplicables a la elaboración y modificación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Caro y Cuervo.
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ORG-F-01
ACTA DE REUNIÓN

Formato estandarizado para elaborar las actas de reunión en el Instituto Caro y Cuervo.
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ORG-F-02
SOLICITUD CREACIÓN MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Formato estandarizado por medio del cual se presentan y responden las solicitudes  de creación, modificación o eliminación de documentos del SIG en el Instituto Caro y Cuervo.
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ORG-F-03
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Formato en el cual se registra la información de los documentos que integran el SIG en el Instituto Caro y Cuervo.
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ORG-F-04
ASISTENCIA A EVENTOS

Documento estandarizados que tiene por objetivo registrar la información de los participantes que asisten a los eventos y reuniones del Instituto Caro y Cuervo.
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PD-GJ-01
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
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PD-GJ-02
EMISIÓN DE CONCEPTOS
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PD-GJ-03
PROYECCIÓN Y FIRMA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
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PD-GJ-04
RESOLUCIÓN DE RECURSOS
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PR-AP-06
GESTIÓN JURÍDICA
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PLA-PR-01
PLANEACIÓN

Documento que describe la forma como el proceso estratégico de Planeación, establece las directrices, estrategias y demás disposiciones que permiten orientar al Instituto para asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.
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PLA-PD-01
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones
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PLA-PD-02
FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la formulación, del Plan de Acción Anual del Instituto.
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PLA-PD-03
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico del Instituto.
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PLA-I-01
INSTRUCTIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Documento que establece los lineamientos generales aplicables a la elaboración y modificación del Plan Anual de Adquisiciones en el Instituto.
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PLA-I-02
INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Documento que establece los lineamientos generales aplicables a la elaboración y modificación del Plan de Acción Anual en el Instituto.
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PLA-F-01
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Formato estandarizado por medio del cual se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos
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PLA-F-02
FORMATO DE SOLICITUD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Formato estandarizado por medio del cual se presentan las solicitudes de las necesidades de adquisiciones para la vigencia.
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PLA-F-03
FICHA DE AJUSTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Formato estandarizado por medio del cual se presentan las solicitudes de modificación a las necesidades de adquisiciones para la vigencia en el Instituto Caro y Cuervo.
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PLA-F-05
AJUSTES PLAN DE ACCIÓN

Formato estandarizado por medio del cual se presentan las solicitudes de modificación a las tareas, plazos de tiempo y el uso de los recursos presentados en el Plan de Acción Anual.
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PLA-F-04
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Formato estandarizado por medio del cual se efectúa el seguimiento y verificación a la gestión de adquisiciones al interior del Instituto.
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PD-DG-RI-01
GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
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TAH-M-01
MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Documento que tiene por objetivo establecer disposiciones y directrices que orienten las actividades de inducción para los nuevos servidores públicos que se vinculen a la entidad y realizar actividades de actualización normativa, socialización de cambios institucionales y demás asuntos de carácter general que deban ser comunicados a los funcionarios para el mejor desempeño de sus funciones. Dicho documento pertenece al procedimiento Inducción y reinducción TAH-PD-02.
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TAH-PR-01
TALENTO HUMANO

Documento que describe las características generales del proceso de Talento Humano.
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TAH-PD-01
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO

Procedimiento de selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01, cuyo objetivo es garantizar la provisión oportuna de los empleos en vacancia, a través de los procesos de selección que se orientan a la búsqueda e identificación de los candidatos más idóneos para proveer las vacantes, teniendo como referentes el servicio público, la entidad y el cargo.
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TAH-PD-02
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Procedimiento Inducción y reinducción TAH-PD-02, cuyo objetivo es Introducir a los nuevos servidores públicos que se vinculen a la entidad tanto por resolución de nombramiento y posesión como por contratos de prestación de servicios profesionales y de gestión, a las políticas, dinámicas y estructura del Instituto. Así mismo realizar actividades de actualización normativa, socialización de cambios institucionales y demás asuntos de carácter general que deban ser comunicados a los funcionarios para el mejor desempeño de sus funciones.
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TAH-PD-03
CAPACITACIÓN Y BIENESTAR

Procedimiento de capacitación y bienestar TAH-PD-03, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de capacitación y de Bienestar Social, que se requieren en las diferentes áreas del Instituto, para mejorar la calidad en los procesos.
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TAH-PD-04
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA

Procedimiento de liquidación de nómina TAH-PD-04, cuyo objetivo es reportar las novedades de personal y realizar la nómina de acuerdo a estas, presentando la información respectiva, con el objetivo garantizar el pago de los salarios a los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo.
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TAH-PD-05
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Procedimiento de situaciones administrativas TAH-PD-05, cuyo objetivo es tramitar las solicitudes de los funcionarios.
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TAH-PD-06
VACACIONES

Procedimiento de vacaciones TAH-PD-06, cuyo objetivo es proyectar el acto administrativo que autoriza el disfrute del periodo de vacaciones que los funcionarios tienen derecho una vez han cumplido un (1) año de servicios e incluir la información respectiva para la liquidación en la nómina mensual.
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TAH-PD-07
PERMISO REMUNERADO

Procedimiento de permiso remunerado TAH-PD-07, cuyo objetivo es otorgar permisos remunerados a los funcionarios de la entidad.
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TAH-PD-08
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL

Procedimiento de desvinculación de personal TAH-PD-08, cuyo objetivo es aplicar la normatividad vigente en cuanto a la desvinculación de los funcionarios por las diferentes causales de retiro señaladas en el Artículo 41 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 648 de 2017.
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TAH-PD-09
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Procedimiento de evaluación de desempeño TAH-PD-09, cuyo objetivo es evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y en periodo de prueba.
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TAH-PD-10
CERTIFICACIONES

Procedimiento de certificaciones TAH-PD-10, cuyo objetivo es expedir a solicitud de los interesados, certificaciones de vinculación laboral ó de información para trámite de bono pensional.
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TAH-PD-11
FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procedimiento de formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo TAH-PD-11, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar el Plan de trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, identificando de forma clara las metas, responsabilidades, los recursos y el cronograma anual.
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TAH-PD-12
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS EN SST

Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-12, cuyo objetivo es establecer un mecanismo en la entidad para la organización, identificación, análisis oportuno e inclusión de nuevos requisitos legales aplicables a la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo para asegurar que están siendo cumplidos de manera continua y se mantienen actualizados.
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TAH-PD-13
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVAL. Y VAL. DE LOS RIESGOS

Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles TAH-PD-13, cuyo objetivo es definir el mecanismo para la identificación, valoración de riesgos y determinación de los controles relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las actividades que lleva a cabo la entidad.
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TAH-PD-14
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Procedimiento de Actos y condiciones inseguras TAH-PD-14, cuyo objetivo es Promover una cultura saludable de seguridad y salud en el trabajo, mejorando la comunicación en todas las áreas y la manera de trabajar de forma proactiva en la prevención de incidentes y accidentes.
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TAH-PD-15
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo TAH-PD-15, cuyo objetivo es establecer y mantener un procedimiento para el reporte, el registro, la investigación y el análisis de incidentes y accidentes de trabajo, que se presenten en las actividades ejecutadas directamente o contratadas por el Instituto, con el propósito de identificar y corregir sus causas para prevenir su recurrencia.
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TAH-PD-16
INSPECCIONES PLANEADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procedimiento de Inspecciones Planeadas en Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-16, cuyo objetivo es definir y establecer un procedimiento para la realización de las inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo a las áreas de la entidad, con el objetivo de identificar peligros que puedan afectar a los funcionarios, contratistas y partes interesadas.
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TAH-PD-17
ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Procedimiento de entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17, cuyo objetivo es especificar las condiciones para la entrega, sustitución, cambio o reemplazo de elementos de protección personal de uso diario, con el fin de minimizar el impacto del riesgo asociado con la ejecución del trabajo, de los procesos del Instituto Caro y Cuervo.
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TAH-PD-18
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Procedimiento de Atención de emergencias TAH-PD-18, cuyo objetivo es realizar el reporte y atención de emergencias que se presenten dentro del Instituto Caro y Cuervo, con el propósito de brindar una atención oportuna a la misma, de acuerdo a los lineamientos definidos para tal fin.
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TAH-PD-19
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales TAH-PD-19, cuyo objetivo es Identificar el estado de salud de los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo, previo al ingreso, durante el desempeño del empleo, post-incapacidad y en el momento del retiro definitivo de la Entidad, a través del establecimiento del procedimiento a seguir en caso de la realización de exámenes médicos, así como ser guía para todas aquellas personas que deban dirigir y controlar la totalidad de actividades relacionadas con el manejo de los funcionarios.
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TAH-PD-20
GESTIÓN DEL CAMBIO

Procedimiento de Gestión del Cambio TAH-PD-20, cuyo objetivo es Manejar adecuada y oportunamente una metodología con respecto a los cambios que se pretenden efectuar en la entidad identificando el objetivo, los peligros asociados, aspectos ambientales, la valoración del riesgo y su impacto y los controles asociados.
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TAH-PD-21
INSPECCIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procedimiento de Inspección, revisión, evaluación y seguimiento por parte de la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.TAH-PD-21, cuyo objetivo es Establecer los criterios para realizar las inspecciones y revisiones por parte de la Dirección, que permitan llevar un control a la evaluación y seguimiento de las actividades realizadas por la entidad para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del ciclo del mejoramiento continuo.
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TAH-G-01
GUÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DISTINTOS A GERENCIA PÚBLICA

TAH-G-01 Guía de evaluación de desempeño para empleados de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción distintos a gerencia con el fin de establecer las directrices y lineamientos para realizar la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) de acuerdo con los parámetros establecidos en la Normatividad Vigente. Dicho documento pertenece al procedimiento Evaluación de desempeño TAH-PD-09.
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TAH-G-02
GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS

TAH-G-02 Guía para la conformación de la brigada integral de emergencias del Instituto Caro y Cuero con el fin de conformar un grupo de personas debidamente entrenadas, con capacidades necesarias y suficientes para actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. Dicho documento pertenece al procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-G-03
GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

TAH-G-03 Guía para la administración del botiquín de primeros auxilios con el fin de establecer lineamientos para que las personas a cargo de los botiquines del Instituto Caro y Cuervo, gestionen de manera adecuada su administración, con el fin de mantenerlos siempre en perfectas condiciones y poder hacer uso de los mismos cuando la necesidad se presente. Dicho documento pertenece al procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-G-04
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SIMULACROS

TAH-G-04 Guía para el desarrollo de simulacros con el fin de Presentar los conceptos y aspectos metodológicos que orientan el diseño y desarrollo de simulacros en la entidad. Dicho documento pertenece al procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-G-05
GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST

Guía que presenta los aspectos metodológicos que orientan la elección y conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST del Instituto Caro y Cuervo.
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TAH-F-01
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL

Formato TAH-F-01 Actualización de datos de personal cuyo objetivo es registrar la actualización de los datos del personal del ICC.
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TAH-F-02
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA PARA PROVEER EMPLEOS VACANTES

Formato TAH-F-02 Verificación de cumplimiento de requisitos de funcionarios de carrera para proveer empleos vacantes cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos para proveer empleos vacantes por parte de los funcionarios de carrera administrativa del Instituto Caro y Cuervo. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
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TAH-F-03
INFORME HOJAS DE VIDA PRESELECCIONADAS

Formato TAH-F-03 Informe de hojas de vida preseleccionadas cuyo objetivo es registrar de las hojas de vida preseleccionadas. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
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TAH-F-04
INFORME EJECUTIVO DE SELECCIÓN

Formato TAH-F-04 Informe ejecutivo de selección cuyo objetivo es registrar el resultado del proceso de selección. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
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TAH-F-05
HISTORIA LABORAL - HOJA DE CONTROL

Formato TAH-F-05 Historia laboral - hoja de control cuyo objetivo es llevar un control de los documentos que conforman los expedientes de hoja de vida de los funcionarios. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
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TAH-F-06
DECLARACIÓN SOBRE ESTADO DE SALUD PERSONAL

Formato TAH-F-06 Declaración sobre estado de salud personal cuyo objetivo es registrar el estado de salud de los funcionarios del ICC. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
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TAH-F-07
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN

Formato TAH-F-07 Evaluación de inducción / reinducción cuyo objetivo es registrar la evaluación de inducción y reinducción. Formato que hace parte del procedimiento de Inducción y reinducción TAH-PD-02.
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TAH-F-08
CONSTANCIA DE ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO

Formato TAH-F-08 Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo cuyo objetivo es dejar registro de entrenamiento en el puesto de trabajo. Formato que hace parte del procedimiento de Inducción y reinducción TAH-PD-02.
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TAH-F-09
ACTA DE COMPROMISO CAPACITACIÓN

Formato TAH-F-09 Acta de compromiso capacitación cuyo objetivo es que el funcionario se comprometa a asistir a la totalidad de la capacitación. Formato que hace parte del procedimiento Capacitación y bienestar TAH-PD-03.
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TAH-F-10
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Formato TAH-F-10 Evaluación de las actividades de bienestar cuyo objetivo es registrar la evaluación de las actividades realizadas de bienestar. Formato que hace parte del procedimiento Capacitación y bienestar TAH-PD-03.
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TAH-F-11
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Formato TAH-F-11 Evaluación de las actividades de capacitación cuyo objetivo es registrar la evaluación de las actividades realizadas de capacitación. Formato que hace parte del procedimiento Capacitación y bienestar TAH-PD-03.
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TAH-F-12
CARTA REMISION DE DOCUMENTACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE

Formato TAH-F-12 Carta remisión de documentación para retención en la fuente cuyo objetivo es remitir la documentación correspondiente a Retención en la fuente. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nóminaTAH-PD-04.
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TAH-F-13
CÁLCULO RETENCIÓN EN LA FUENTE - CERTIFICACIÓN OBLIGACIÓN HIPOTECARIA COMPARTIDA

Formato TAH-F-13 Cálculo retención en la fuente - Certificación obligación hipotecaria compartida cuyo objetivo es calcular la retención en la fuente y certificar obligaciones hipotecarias compartidas. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nóminaTAH-PD-04.
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TAH-F-14
CÁLCULO RETENCIÓN EN LA FUENTE - CERTIFICACIÓN DE DEPENDIENTES

Formato TAH-F-14 Certificación de dependientes cuyo objetivo es certificar los dependientes. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nóminaTAH-PD-04.
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TAH-F-15
HOJA DE RUTA - REGISTRO DE NOVEDADES DE NÓMINA

Formato TAH-F-15 Hoja de ruta registro de novedades de nómina cuyo objetivo es registrar las novedades de los funcionarios para liquidar la nómina. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
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TAH-F-16
PLANEACIÓN DE VACACIONES POR DEPENDENCIA

Formato TAH-F-16 Planeación de vacaciones por dependencia cuyo objetivo de registrar la planeación de vacaciones por dependencias. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
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TAH-F-17
SOLICITUD DE VACACIONES

Formato TAH-F-17 Solicitud de vacaciones cuyo objetivo de registrar la solicitud de vacaciones que realizan los funcionarios. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
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TAH-F-18
REPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN DE HORAS EXTRAS

Formato TAH-F-18 Reporte para la liquidación de horas extras cuyo objetivo de registrar las horas extras para liquidar la nómina. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
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TAH-F-19
SOLICITUD PERMISO REMUNERADO

Formato TAH-F-19 Solicitud de permiso remunerado cuyo objetivo es que los funcionarios hagan su solicitud de permiso remunerado. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
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TAH-F-20
SOLICITUD DE COMISIÓN Y VIÁTICOS

Formato TAH-F-20 Solicitud de comisión y viáticos para que los funcionarios realicen su solicitud de comisión y viáticos. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
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TAH-F-21
COMISION DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

Formato TAH-F-21 Comisión de estudios en el exterior para que los funcionarios realicen su solicitud de comisión de estudios en el exterior. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
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TAH-F-22
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Formato TAH-F-22 Informe de comisión de servicios para que los funcionarios en comisión, a su regreso proyecten y entreguen el informe. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
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TAH-F-23
INFORME PERMISOS REMUNERADOS

Formato TAH-F-23 Informe de permisos remunerados con el fin de relacionar los permisos concedidos. Formato que hace parte del procedimiento Permisos remunerados TAH-PD-07.
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TAH-F-24
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INCLUSIÓN A LA HISTORIA LABORAL - HOJA DE CONTROL

El formato de entrega de documentos se utiliza para ejercer un control y registrar aquellos documentos que son allegados a Talento Humano, por parte de los funcionarios, y que por sus características, deben conformar parte de las historias laborales.
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TAH-F-25
SOLICITUD DE CERTIFICACIONES

Formato TAH-F-25 Solicitud de certificados con el fin de registrar la solicitud de certificaciones que expide Talento Humano. Formato que hace parte del procedimiento Certificaciones TAH-PD-10.
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TAH-F-26
SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA DE PERSONAL

Formato TAH-F-26 Solicitud de certificación inexistencia o insuficiencia de personal con el fin de registrar la solicitud de certificaciones de inexistencia de personal o insuficiencia de personal que expide Talento Humano. Formato que hace parte del procedimiento Certificaciones TAH-PD-10.
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TAH-F-27
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN LABORAL

Formato TAH-F-27 Solicitud de certificación laboral con el fin de registrar la solicitud de certificaciones laborales que expide Talento. Formato que hace parte del procedimiento Certificaciones TAH-PD-10.
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TAH-F-28
EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato TAH-F-28 Evaluación inicial del SG-SST con el fin de registrar la evaluación inicial del SG-SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-29
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato TAH-F-29 Plan de trabajo anual de SST con el fin de registrar el Plan de trabajo anual de SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-30
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES POR NIVEL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato TAH-F-30 Matriz de roles y responsabilidades por nivel en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de establecer la matriz de roles y responsabilidades del SG-SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-31
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

: Formato TAH-F-31 Programa de capacitación y entrenamiento en SG-SST con el fin de establecer el programa de capacitación en SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-32
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato TAH-F-32 Programa de inspecciones de seguridad, con el fin de establecer el Programa de inspecciones de seguridad. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-33
MANIFESTACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE DECLARANTE DE RENTA

Formato que se registra con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 14 (parágrafo 3°) de la ley 1607 de 2012 que modificó el arctículo 384 del Estatuto Tributario, en relación con la obligación del empleado de informar su condicion de declarante sobre el impuesto sobre la renta para la determinacion de la Tarifa Minima de Retención.
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TAH-F-34
PROGRAMA DE GESTION EN RIESGO QUIMICO

Formato TAH-F-34 Programa de gestión en riesgo químico, con el fin de establecer el Programa de gestión en riesgo químico. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-35
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Formato TAH-F-35 Programa de Vigilancia Epidemiológica, con el fin de establecer el Programa de Vigilancia Epidemiológica. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
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TAH-F-36
REGISTRO PARA AFILIACIÓN A.R.L.

El formato registro para afiliación de ARL, es diligenciado por los contratistas con su información y posteriormente es utilizado para afiliarlos a la ARL.
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TAH-F-37
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST

Formato TAH-F-37 Matriz de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de establecer la Matriz de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo. Formato que hace parte del procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-12.
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TAH-F-38
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SG SST

Formato TAH-F-38 Evaluación, seguimiento y revisión por parte de la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evaluar, hacer seguimiento y revisar por parte de la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Formato que hace parte del procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-12.
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TAH-F-39
MATRIZ DE PELIGROS

Formato TAH-F-39 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles, con el fin de consolidar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles. Formato que hace parte del procedimiento Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles TAH-PD-13.
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TAH-F-40
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Formato TAH-F-40 Reporte de actos y condiciones inseguras, con el fin de reportar los actos y condiciones inseguras. Formato que hace parte del procedimiento Actos y condiciones inseguras TAH-PD-14.
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TAH-F-41
REGISTRO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Formato TAH-F-41 Inspecciones de seguridad, con el fin de registrar las inspecciones de seguridad. Formato que hace parte del procedimiento Inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-16.
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TAH-F-42
INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Formato TAH-F-42 Inspecciones de extintores, con el fin de registrar las inspecciones realizadas a los extintores. Formato que hace parte del procedimiento Inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-16.
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TAH-F-44
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Formato TAH-F-44 Entrega de dotación y elementos de protección personal, con el fin de registrar los elementos de protección personal que se entregan a cada funcionario. Formato que hace parte del procedimiento Entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17.
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TAH-F-45
EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN STT

Formato TAH-F-45 Evaluación de capacitación SST, con el fin de registrar las evaluaciones realizadas, después de cada capacitación en materia de SST. Formato que hace parte del procedimiento Entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17.
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TAH-F-46
INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Formato TAH-F-46 Inspección y reposición de elementos de protección personal, con el fin de registrar la Inspección y reposición de elementos de protección personal. Formato que hace parte del procedimiento Entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17.
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TAH-F-47
REGISTRO DE CONSUMO DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN

Formato TAH-F-47 Consumo de elementos del botiquín, con el fin de registrar los elementos del botiquín que son consumidos. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-48
INFORME DE LA EMERGENCIA

Formato TAH-F-48 Informe de la emergencia, con el fin de registrar el informe de la emergencia presentada. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-49
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS

Formato TAH-F-49 Convocatoria para la conformación de la brigada integral de emergencias, con el fin de registrar la convocatoria que se realiza para conformar la brigada integral del Instituto. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-50
REGISTRO DEL PERSONAL VOLUNTARIO PARA CONFORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA

Formato TAH-F-50 Registro del personal voluntario para conformar la brigada de emergencia y el comité operativo de emergencia, con el fin de registrar el personal voluntario que quiere conformar la brigada de emergencia y el comité operativo de emergencia. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-54
ENTREGA DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN

Formato TAH-F-54 Entrega de elementos de botiquín, con el fin de registrar la entrega de elementos de botiquín. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-55
INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Formato TAH-F-55 Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios, con el fin de registrar la Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-56
SOLICITUD DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN

Formato TAH-F-56 Solicitud de elementos del botiquín, con el fin de registrar la solicitud de elementos del botiquín. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-57
FICHA TÉCNICA PARA SIMULACROS

Formato TAH-F-57 Ficha técnica para simulacros, con el fin de registrar la ficha técnica para simulacros. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-58
EVALUACIÓN DEL SIMULACRO

Formato TAH-F-58 Ficha Evaluación del simulacro, con el fin de registrar la evaluación del simulacro. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
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TAH-F-59
GESTIÓN DEL CAMBIO

Formato TAH-F-59 Gestión del cambio, con el fin de registrar la gestión del cambio de la entidad. Formato que hace parte del procedimiento Gestión del cambio TAH-PD-20.
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INV-PR-01
INVESTIGACIÓN

En este documento se describen los proveedores de documentos de entrada y salida en el proceso de investigación, así como los usuarios de dichos documentos. También se da cuenta de del objetivo del proceso de investigación y su alcance.
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INV-PD-01
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

El documento contiene los pasos y conceptos necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación dentro del Instituto Caro y Cuervo.
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INV-F-01
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Es el formato que se utiliza en los procesos de investigación con personas, informantes, comunidades que dan información a los investigadores. En este formato dichas personas autorizan el uso de la información brindada y la confidencialidad en el uso de la misma.
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INV-F-02
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

En este formato se precisan los datos relacionados con los objetivos, proyectos, logros, efectos y fundamentación de cada línea de investigación.
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INV-F-03
INFORME MOVILIDAD ACADÉMICA

En este formato el docente o investigador que haya tenido una movilidad nacional o internacional, da cuenta de los resultados, alianzas y actividades realizadas durante la movilidad.
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INV-F-04
SOLICITUD MOVILIDAD ACADÉMICA

En este formato el docente o investigador precisa todos los datos necesarios de un proceso de movilidad nacional o internacional para ser presentado al Comité de Investigación quien aprobará académicamente dicha movilidad.
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INV-F-05
CONCEPTO PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN

En este formato los líderes de línea de investigación dan concepto de los productos de investigación que se entregan cada año.
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INV-F-06
FORMATO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Es el formato en el que los docentes e investigadores deben presentar al comité de investigación sus proyectos.
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INV-F-07
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Documento que busca definir criterios para evaluar y aprobar los proyectos de investigación.
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ICC-IN-07
CONCEPTO PROYECTO INVESTIGACIÓN
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FOR-PR-01
FORMACIÓN

Documento en el cual identifica las condiciones y/o elementos generales que hacen parte del proceso de formación, identificando proveedores y los usuarios que requieren de los servicios ofrecidos por la Facultad Seminario Andrés Bello.
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FOR-PD-01
PROGRAMAS POSGRADOS

Este procedimiento tiene por finalidad gestionar los programas de educación superior (nivel de posgrado) a través de la Facultad Seminario Andrés Bello, unidad académica del Instituto Caro y Cuervo. Promover, acompañar y supervisar el tránsito de los estudiantes por los programas de maestría desde los procesos de inscripción y admisión hasta la graduación.
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FOR-PD-02
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE

Este procedimiento enmarca todas las actividades relacionadas con la selección, evaluación y vinculación del cuerpo docente de los programas de maestría de la Facultad Seminario Andrés Bello. Se ajustaron las actividades de vinculación y evaluación docente.
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FOR-PD-03
REGISTRO CALIFICADO

Este procedimiento enmarca todas las actividades relacionadas con la obtención del registro calificado hasta la renovación del registro calificado de los programas de posgrado de la Facultad Seminario Andrés Bello.
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FOR-G-01
GUÍA PARA LA SOLICITUD RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO Y AUTOEVALUACIÓN

Esta guía contempla los requisitos y actividades que se deben implementar y desarrollar para la solicitud y mantenimiento del registro calificado para los programas de posgrado de la Facultad Seminario Andrés Bello.
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FOR-G-02
GUÍA PARA DOCENTES

Esta guía hace parte del procedimiento de Selección, vinculación y evaluación docente, esta guía tiene como intención ayudarle a los docentes a clarificar los objetivos de los cursos, y elaborar herramientas de evaluación que les permitan hacer explícitas las necesidades que consideran se debe cubrir en el curso. Asimismo, estas herramientas también pueden ayudar a los docentes a tener criterios más claros y homogéneos a la hora de calificar, y con ello tener mejores argumentos para defender su decisión en caso de que los estudiantes no estén de acuerdo con esta.
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FOR-F-01
AVAL DE TRABAJO DE GRADO

Este formato se utiliza para que el tutor del trabajo de grado certifique la terminación del trabajo de grado por parte del estudiante para ser remitido a los jurados evaluadores.
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FOR-F-02
CARTA SOLICITUD DE GRADO

Este documento es un requisito para que los estudiantes de las diferentes maestrías, puedan solicitar su grado.
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FOR-F-03
PAZ Y SALVO

Documento que tiene por finalidad confirmar que el estudiante no tenga compromisos o deudas pendientes con el Instituto.
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FOR-F-04
SOLICITUD CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO

Documento que recopila la información necesaria de los estudiantes del SAB, con el objetivo de expedir el documento de recaudo de SIIF Nación. 
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FOR-F-05
EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

Este formato se utiliza por los jurados en el cual emiten el concepto de evaluación de los trabajos de grado presentados por los estudiantes.
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FOR-F-06
LISTA DE ASISTENCIA

Formato utilizado para el control de asistencia a clase
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FOR-F-07
SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

Este formato se utiliza por parte de la coordinación de cada programa de Maestría en el cual recopila los resultados de las evaluaciones de los trabajos de grado y se asigna la nota final la cual permite iniciar el proceso de grado por parte de los estudiantes.
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FOR-F-08
INFORME DE ASESORÍAS AVANCES DE TRABAJO DE GRADO

Formato estandarizado por medio del cual se realizará el seguimiento a los avances de trabajo de grado (Monografía y artículo) de la Maestría en Estudios Editoriales.
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FOR-F-09
AVAL FINAL DE TRABAJO DE GRADO PARA TRÁMITE DE GRADO

Mediante este formato el tutor avala que el estudiante realizó los cambios solicitados por los jurados durante la sustentación del trabajo de grado.
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PD-SAB-02
FORMACIÓN DE EXTENSIÓN
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EDI-PR-01
EDITORIAL

Este documento tiene como fin publicar productos que cumplan con los requisitos académicos y científicos exigidos por el Instituto Caro y Cuervo, y comprende la formulación, la aprobación y ejecución del plan editorial.
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EDI-PD-01
RECEPCIÓN DE MANUSCRITOS

Documento que contiene las actividades de recepción, evaluación, elaboración del presupuesto y presentación al comité editorial de proyectos editoriales con proyección de estado del manuscrito, costos y plan de divulgación.
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EDI-PD-02
PREPRENSA

Documento en el cual se detallan las actividades que tienen por objetivo preparar el manuscrito para su impresión o digitalización. en sus componentes formales y técnicos; diseño del manuscrito según los criterios dados por el editor
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ICC-GE-05
PLANILLA DIARIA DE TRABAJO
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ICC-GE-06
RELACIÓN ENTREGA DE MATERIALES REMESA
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ICC-GE-07
ORDEN DE TRABAJO
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ICC-GE-08
VALE DE ALMACEN
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ICC-GE-12
LIBROS SOLICITADOS A LA LIBRERÍA
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PD-GE-04
REVISTA INDEXADA
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PD-GE-06
PRODUCCIÓN LINOTIPO, OFFSET Y DIGITAL
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PD-GE-07
DIVULGACIÓN
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GBB-PR-01
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Documento que describe las características generales del proceso de Gestión de bibliotecas, el cual establece lineamientos institucionales aplicables para la gestión de las biblioteca del Instituto.
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ICC-BBT-01
REGISTRO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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ICC-BBT-02
SOLICITUD MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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ICC-BBT-03
COMPILADO SOLICITUD MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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ICC-BBT-04
COMPARATIVO COTIZACIONES
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ICC-BBT-05
ENTREGA DE MATERIAL COLECCIONES
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ICC-BBT-06
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EMPASTAR
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ICC-BBT-07
ESTADÍSTICA MENSUAL DE ACTIVIDADES
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ICC-BBT-08
COMPILADO ANUAL ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES
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ICC-BBT-09
ESTADÍSTICA MENSUAL CONSULTA POR ÁREAS
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ICC-BBT-10
COMPILADO ESTADÍSTICA MENSUAL CONSULTA POR ÁREAS
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ICC-BBT-11
CONTROL CÓDIGOS DE BARRAS GENERADOS
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ICC-BBT-12
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
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ICC-BBT-13
REPOSICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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ICC-BBT-14
CREACIÓN MODIFICACIÓN DE AUTORIDADES
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PD-BBT-01
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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PD-BBT-02
PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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PD-BBT-03
INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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PD-BBT-04
PROCESAMIENTO TÉCNICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
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MUS-PR-01
GESTIÓN DE MUSEOS

Documento que contienen los lineamientos generales para la gestión de museos del ICC.
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MUS-PD-01
CONSERVACIÓN DE COLECCIONES

Documento que establece las acciones tendientes a garantizar la conservación de las colecciones de los museos del ICC.
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MUS-PD-02
REGISTRO DE COLECCIONES

Documento que contiene las acciones tendientes a registrar de los bienes de interés cultural que ingresan, se trasladan internamente o salen de los museos del ICC.
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MUS-PD-03
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN E PLANES EDUCATIVOS Y CULTURALES

Documento que establece las actividades en relación a los servicios educativos y culturales ofrecidos por el ICC a los visitantes de todas las edades para facilitar la relación de los públicos con las exposiciones del ICC.
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MUS-PD-04
MUSEOGRAFÍA

Documento que establece las actividades de exhibición de colecciones, objetos y conocimiento a través de un guion museográfico que pone en escena una muestra de las colecciones, garantizando, en el diseño del montaje, la protección de los bienes involucrados
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MUS-PD-05
INVESTIGACIÓN Y CURADURÍA DE COLECCIONES

Documento que establece las acciones de investigación sobre los bienes de interés cultural del ICC y la elaboración de guiones para las exposiciones de su área de museos.
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MUS-F-01
SOLICITUD TRÁMITE ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA

Formato para solicitar la suscripción de donaciones hechas a los museos del ICC por personas naturales o jurídicas, por más de 50 SMLV.
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MUS-F-02
SOLICITUD TRÁMITE CELEBRACIÓN DE COMODATO

Formato con los datos mínimos que se requieren para la solicitud del trámite de celebración de comodatos entre el ICC y personas naturales o jurídicas.
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MUS-F-03
PLAN DE INVESTIGACIONES

Formato con los datos mínimos requeridos para la formulación de un plan de investigaciones sobre las colecciones de museos del ICC.
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MUS-F-04
ACTA DE RECIBO

Formato con los datos mínimos requeridos para tramitar la recepción de obras u objetos que son prestados para las exposiciones de los museos del ICC.
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MUS-F-05
ACTA DE ENTREGA

Formato con los datos mínimos requeridos para tramitar la entrega de obras u objetos que son de las colecciones de los museos del ICC, prestados para exposiciones de otras entidades.
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MUS-F-06
ACTA DE DEVOLUCIÓN

Formato con los datos mínimos requeridos para tramitar la devolución de obras u objetos que son prestados para las exposiciones de los museos del ICC.
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DIV-PR-01
DIVULGACIÓN

El documento de caracterización del proceso de divulgación comprende el conjunto de actividades para organizar la definición de necesidades y aprobación de los criterios y pautas para el fortalecimiento y el manejo de la divulgación institucional.
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DIV-PD-01
ADMINISTRACIÓN PÁGINA WEB

Documento que contiene el procedimiento de administración web, en el cual se establecen las acciones y requerimientos de gestión y publicación de la página web institucional y los elementos que deben tener en cuenta las personas autorizadas con solicitudes de publicación.
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DIV-PD-02
ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES INSTITUCIONALES

En el presente documento se establecen los parámetros de elaboración y gestión de las publicaciones y respuestas en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo: Facebook, Twitter, Instagram, Flicker. También se establece el flujo de trabajo que implica la divulgación de las líneas misionales y servicios institucionales mediante estas plataformas.
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DIV-PD-03
EMISORA

Este documento contiene el procedimiento de producción de la emisora institucional y se genera tras la creación y el desarrollo de CyC Radio la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. En el procedimiento se establecen los pasos para generar y administrar contenidos para la programación diaria de la emisora del instituto a través de programas y especiales propios y de terceros.
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DIV-F-01
ACOMPAÑAMIENTO DE EVENTOS

Este formato permite tener claridad de lo que se requiere para organizar eventos con la mejor calidad posible.
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SCI-M-01
MANUAL DE PROTOCOLO SERVICIO AL CIUDADANO

Documento que sintetiza los diferentes aspectos a tener en cuenta en la atención al ciudadano, buscando orientar y mejorar la interacción entre los servidores públicos del Instituto Caro y Cuervo y los grupos de interés.
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SCI-PR-01
SERVICIO AL CIUDADANO

Documento que describe las características generales del proceso de Servicio al Ciudadano, que hace parte de los procesos misionales del instituto.
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SCI-PD-01
GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Documento en el que se establecen las actividades para la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información, peticiones verbales y sugerencias – PQRDS – que sean presentados ante el Instituto Caro y Cuervo.
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SCI-F-01
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Formato que busca registrar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios ofertados por Instituto.
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SCI-F-02
FORMATO PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA Y DENUNCIA

Formato físico que registra las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias que los usuarios, ciudadanos en general y grupos de interés remiten al Instituto.
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SCI-F-03
FORMATO DE REGISTRO CIUDADANOS ATENDIDOS

Formato que registra los datos principales de los usuarios externos a la entidad.
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COM-PR-01
COMUNICACIONES

El documento de caracterización del proceso de comunicaciones comprende el conjunto de actividades para organizar la definición de necesidades y aprobación de los criterios y pautas para el manejo de las comunicaciones institucionales.
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COM-PD-01
COMUNICACIÓN

Este documento es el soporte del procedimiento de comunicaciones y contiene los criterios, responsabilidades y controles para regular una comunicación eficaz, acorde al fortalecimiento de las líneas, procesos y proyectos misionales del Instituto Caro y Cuervo.
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ICC-DG-CM-02
FORMATO BASE DE DATOS DE PRENSA
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ICC-DG-CM-04
FORMATO ARCHIVO DE PRENSA
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FIN-M-01
MANUAL DE NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS

Documento en el cual se establece de manera general el Marco Normativo para orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación de Estados Financieros, en la comprensión y aplicación de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, y demás normas emitidas por la CGN, que rigen a la entidad en temas contables.
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FIN-PR-01
FINANCIERO

Documento que contiene las actividades que se desarrollan en torno al manejo y optimización de los recursos de la entidad para el cumplimiento de sus objetivos misionales
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FIN-PD-01
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

Documento en el que se establece las actividades generales para apoyar, verificar y coordinar las etapas de la ejecución presupuestal, acorde con las disposiciones previstas en el plan anual de adquisiciones.
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FIN-PD-02
GESTIÓN DE TESORERÍA

Es el documento en el cual se establecen las actividades necesarias para garantizar la adecuada administración de los recursos puestos a disposición del Instituto, promoviendo la eficacia y eficiencia con el fin de atender de forma adecuada las obligaciones contraídas por el mismo.
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FIN-F-01
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento estandarizado por el cual se solicita se certifique la disponibilidad presupuestal.
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FIN-F-02
HOJA DE RUTA

Es el documento en el cual se registran cronológicamente las transacciones realizadas en el SIIF Nación para dar trámite al pago de una obligación y se revisan y controlan las deducciones tributarias a aplicar a terceros.
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FIN-F-03
FORMATO DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Es el documento mediante el cual los supervisores de contratos certifican que el contratista bajo su supervisión cumplió con sus obligaciones contractuales, la cantidad de folios del informe entregado y/o producto entregado y donde reposa. Adicionalmente, elsupervisor certifica la entrega por parte del contratista de los soportes que acreditan el pago de aportes al sistema de seguridad social, riesgos laborales y aportes parafiscales, dando visto bueno para el pago del correspondiente período.
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ICC-GF-04
GUIA PARA LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE VENTAS EN EL ROL DE CAJERO
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PD-GF-02
GESTION CONTABLE
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PD-GF-04
Manejo Caja Menor
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INF-M-01
MANUAL BÁSICO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA PATRIMONIO MATERIAL E INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO

El manual del documento básico de gestión del riesgo para patrimonio material e infraestructura cultural del Instituto Caro y Cuervo se basa en la cartilla básica de gestión del riesgo para patrimonio material e infraestructura cultural creada por el Ministerio de Cultura, esto con el fin de hacer frente a las emergencias naturales que ocurren.
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INF-PR-01
INFRAESTRUCTURA

Documento estandarizado en el cual se describen proveedores, entradas, documentos asociados, salidas y usuarios; frente a los: Procedimiento de Ingreso y despacho de publicaciones; Procedimiento de funcionamiento; procedimiento de inventarios y procedimiento de infraestructura
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INF-PD-01
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de mantenimientos preventivos, reparaciones locativas e intervenciones en la infraestructura del ICC
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INF-PD-02
INVENTARIOS

Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de Administración de inventarios, planificación, organización, registro y control de los bienes propiedad del Instituto Caro y cuervo.
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INF-PD-03
FUNCIONAMIENTO

Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de servicios aseo y cafetería; servicio de vigilancia y seguridad, de transporte, acompañamiento en los procesos de logística, aseguramiento institucional y plan de mantenimiento.
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INF-PD-04
PUBLICACIONES

Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de ingreso y despacho de libros para y entre: la librería casa de cuervo, librería siglo del hombre, ferias del libro y directivos
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INF-F-01
PAZ Y SALVO

Documento que se utiliza cuando se retira un funcionario o contratista del ICC, esto con el fin de verificar que todos los elementos y compromisos que estaban a su cargo sean entregados y puedan tramitar el acta de liquidación de su respectivo contrato.
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INF-F-02
COMPROBANTE DE TRASPASO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS EN SERVICIO

Documento que es utilizado para la trazabilidad de los traslados de elementos devolutivos entre aéreas y funcionarios.
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INF-F-03
CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA

Documento que es utilizado para certificar la no existencia de algún elemento o bien que se vaya adquirir a través de un proceso de contratación.
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INF-F-04
PEDIDO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Este documento es utilizado para que las diferentes áreas del ICC, y que a través de la persona encargada o designada eleve solicitud al almacén para obtener el suministro de elementos de consumo.
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INF-F-05
REPORTE DE BIENES PERDIDOS A CARGO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

Documento que es utilizado para reportar los incidentes de pérdida de los bienes que están a cargo y bajo inventario de los funcionarios y contratistas.
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ADQ-M-01
MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

El manual es una herramienta de gestión estratégica que tiene como fin apoyar a cada una de las áreas de la entidad en el cumplimiento de los objetivos misionales y administrativos a partir de la indicación de lineamientos, procedimientos, evaluación, seguimiento y control de actividades en las etapas precontractual, contractual y pos contractual que cumplan los partícipes del proceso de adquisiciones.
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ADQ-PR-01
ADQUISICIONES

Documento que describe las características generales del proceso de adquisiciones, que hace parte de los procesos de apoyo.
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ADQ-PD-01
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la suscripción de contratos directos con personas naturales y jurídicas.
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ADQ-PD-02
CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y CONTRATOS POR NO PLURALIDAD DE OFERENTES

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la suscripción de contratos y convenios.
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ADQ-PD-03
MÍNIMA CUANTÍA

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuya valor no supere el 10% de la menor cuantía de la entidad.
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ADQ-PD-04
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios, que puedan adelantarse en procesos simplificados garantizando la eficiencia de la gestión contractual y cuyo valor no supere el 10% del presupuesto de la entidad.
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ADQ-PD-05
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.
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ADQ-PD-06
CONCURSO DE MÉRITOS

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas para la selección de contratistas que presten servicios de consultoría e interventoría.
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ADQ-PD-07
LICITACIÓN PÚBLICA

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuya valor sea superior al 10% del presupuesto de la entidad.
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ADQ-PD-08
ACUERDO MARCO DE PRECIO

Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado colombiano de Colombia Compra Eficiente.
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ADQ-PD-09
RADICACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Documento que identifica y describe las actividades para la presentación de informes de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
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ADQ-F-01
HOJA DE RUTA DE PROCESOS CONTRACTUALES

Es el documento que relaciona cada uno de los tipos documentales que hacen parte del expediente contractual en cada una de sus etapas (precontractual, contractual y pos contractual).
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ADQ-F-02
ESTUDIOS PREVIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos directos con personas naturales y jurídicas.
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ADQ-F-03
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo valor no supere el 10% de la menor cuantía de la entidad.
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ADQ-F-04
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo valor no supere el 10% del presupuesto de la entidad.
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ADQ-F-05
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.
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ADQ-F-06
ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PÚBLICA

Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos cuyo valor sea superior al 10% del presupuesto de la entidad.
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ADQ-F-07
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA (CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y NO PLURALIDAD DE OFERENTES)

Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) para la suscripción de contratos y convenios.
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ADQ-F-08
INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

Documento que informa los aspectos jurídicos, técnicos y financieros que deben cumplir los interesados en participar en procesos de selección de mínima cuantía para la adquisición de bienes, obras y servicios.
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ADQ-F-09
AVISO DE CONVOCATORIA

Documento que informa a los interesados en contratar, los aspectos y condiciones mínimas del proceso.
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ADQ-F-10
REQUERIMIENTOS A PROPONENTES

Documento que informa a los participantes de un proceso de selección, los documentos, subsanaciones y aclaraciones que se deben enviar en el marco de la verificación jurídica, técnica y financiera de las ofertas.
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ADQ-F-11
SORTEO DE OFERENTES (SAMC)

Documento que registra el nombre de los oferentes habilitados en un proceso de selección abreviada de menor cuantía cuando la entidad - decida realizar el sorteo – por la manifestación de más de diez personas.
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ADQ-F-12
ADENDA

Documento que registra modificaciones sustanciales al pliego de condiciones definitivo de un proceso de selección.
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ADQ-F-13
RESPUESTA A OBSERVACIONES

Documento que establece las respuestas de la entidad a las observaciones y aclaraciones presentadas por interesados o participantes dentro de un proceso de selección.
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ADQ-F-14
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS HABILITANTES

Documento que registra el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes de orden jurídico de los participantes en un proceso de selección con pluralidad de oferentes.
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ADQ-F-15
INFORME GENERAL CONSOLIDADO PARA MÍNIMA CUANTÍA

Documento que describe los participantes en un proceso de mínima cuantía, la acreditación de los requisitos habilitantes y la identificación de la oferta con menor precio.
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ADQ-F-16
INFORME GENERAL CONSOLIDADO PARA LP, SAMC, SASI, CM

Documento que describe los participantes en un proceso de mínima cuantía, la acreditación de los requisitos habilitantes y la identificación de la oferta más favorable para la entidad de acuerdo con los criterios de calificación.
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ADQ-F-17
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA

Documento que registra los hechos, intervenciones, respuestas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo de una audiencia de contratación, independiente de su naturaleza y fin.
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ADQ-F-18
ASISTENCIA AUDIENCIAS

Documento que registra el nombre y datos de los asistentes a las audiencias públicas.
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ADQ-F-19
ANÁLISIS DE HOJA DE VIDA

Documento que registra la identificación, el perfil y el cumplimiento de las condiciones académicas y de experiencia que tiene la persona natural para el cumplimiento de las obligaciones de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
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ADQ-F-20
CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD

Documento que acredita el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia plasmados en el estudio previo para el cumplimiento del contrato.
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ADQ-F-21
CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA

Documento en el cual los participantes en un proceso de selección con pluralidad de oferentes manifiestan que de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la invitación pública, hacen formalmente la presentación de su propuesta.
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ADQ-F-22
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Documento que suscriben los proponentes de un proceso en el cual se comprometen a no realizar prácticas relacionadas con la corrupción.
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ADQ-F-23
ACTA DE INICIO

Documento posterior a los requisitos de legalización del contrato establece la fecha de inicio y el plazo de finalización del contrato.
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ADQ-F-24
INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO

Documento que describe e identifica cada una de las actividades que se realizan durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (personas naturales).
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ADQ-F-25
ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

Documento mediante el cual se acredita el cumplimiento de las garantías solicitadas, según sea el contrato, en cuanto a vigencias, amparos y porcentajes.
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ADQ-F-26
SOLICITUD NOVEDADES CONTRACTUALES

Documento que describe la justificación técnica, jurídica y financiera para realizar modificaciones a los contratos.
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ADQ-F-27
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Documento que describe toda la información del contrato y efectúa el balance técnico jurídico y financiero del contrato.
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ADQ-F-28
PRÉSTAMO DE CARPETAS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Es el documento soporte que registra la información sobre préstamo de expedientes contractuales a otras áreas.
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ADQ-F-29
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

Documento que acredita la suscripción del contrato celebrado entre la entidad y una persona natural o jurídica. (Que se encuentra vigente o liquidado)
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TIC-PR-01
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Documento en el cual se presentan procedimientos y actividades que realiza el grupo de las TIC con el fin de mejorar la prestación de los servicios.
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TIC-PD-01
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES

En el presente documento se estandariza el procedimiento para mantener la operación de los servidores en óptimas condiciones, a fin de mantener la continuidad del negocio.
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TIC-PD-02
SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

El presente documento estandariza el procedimiento y establece las actividades necesarias para la solución de incidentes TIC, además prestar el acompañamiento técnico necesario para los diferentes eventos que se desarrollan en la entidad y que requieren el uso de tecnologías.
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TIC-PD-03
ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS

El presente documento estandariza el procedimiento de adquisiciones tecnológicas y brindar asesoría en la adquisición de tecnología a las diferentes áreas del Instituto Caro y Cuervo.
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TIC-G-01
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE SOLUCION DE SOFTWARE

Documento que tiene por objetivo ofrecer una orientación a nivel de Tecnología, durante la selección e implementación de los sistemas de información a partir de mejores prácticas concretas en el dominio de sistemas de información, del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI del Instituto Caro y Cuervo.
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TIC-F-01
INSTALACIÓN DE MAQUINAS VIRTUALES

El presente documento formaliza la solicitud creación de servidor virtual, así como los requerimientos técnicos necesarios para la creación de dicho servidor virtual.
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TIC-F-02
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS TI CON TERCEROS

Documento que permite al grupo TIC tener el mejor escenario para contratar servicios de terceros y que estos cumplan con los requisitos mínimos para prestar el mejor servicio.
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GDO-M-01
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

Documento que contiene herramientas básicas para sustentar normas y procedimientos, que deben ser llevado a cabo en los procesos que se realizan en el instituto.
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GDO-PR-01
GESTIÓN DOCUMENTAL

Documento del Grupo de Gestión Documental que contiene como se ejecutan actividades como administrar la documentación que se recibe y entrega, facilitando el acceso a la información que se distribuye, dentro y fuera del Instituto Caro y Cuervo, con el fin de controlar todas las comunicaciones oficiales y determinar el acceso a la información salvaguardando el patrimonio documental del ICC y de la Nación.
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GDO-PD-01
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS

Documento que facilita la labor en el Grupo de Gestión Documental, basado en la normatividad archivística vigente, con el fin de poder aplicar en los procesos y procedimientos del instituto.
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GDO-PD-02
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN

Documento encargado de plantear los lineamientos para la adecuada organización, descripción, foliación, inventario y custodia de los documentos que producen o gestionan las diferentes dependencias de la Entidad.
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GDO-PD-03
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Documento que controla el recibo de las transferencias y el cual verifica la veracidad, el orden y la manera correcta de entregar de una transferencia.
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GDO-PD-04
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Documento que controla y verifica la información internos o externos, que emite o recibe el instituto.
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GDO-PD-05
TRÁMITE DE DOCUMENTOS

Documento que facilita la producción y recepción de información, dando cumplimiento a los procedimientos estipulados.
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GDO-PD-06
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento que tiene como objetivo dar un ciclo de vida a la información desde la producción y recepción hasta su disposición final.
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GDO-PD-07
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Documento que estipula el tiempo de retención de los documentos y el cual debe ser tenido en cuenta para controlar la destrucción de los mismos, cuando este cumpla el ciclo vida.
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GDO-F-01
ENCUESTA DE ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL

Documento que contiene una encuesta la cual está diseñada para funcionarios del instituto, esta con el fin de medir variables y mejorar los procesos realizados en Gestión Documental.
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GDO-F-02
PLANILLA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS

Documento con el cual se controla las comunicaciones oficiales recibidas, que van dirigidas al Instituto.
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GDO-F-03
PLANILLA DE COMUNICACIONES ENVIADAS

Documento con el cual se controlan las comunicaciones oficiales enviadas desde el instituto a diferentes destinatarios.
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GDO-F-04
FORMATO DE PLANILLA DE MENSAJERÍA

Documento que certifica las entregas hechas por el instituto a otras entidades, y se colocan los sellos de recibido como certificados.
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GDO-F-05
FORMATO DE PLANILLA DE VALIJA

Documento que controla servicio de envíos y entregas internamente entre la sede Yerbabuena y Casa Caro y Cuervo, facilitando el intercambio de documentos entre otros elementos, adaptándose a las necesidades de una manera rápida, cómoda y segura.
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GDO-F-06
HOJA DE CONTROL

Documento que controla por medio de firmas de los usuarios del instituto, el recibido o el enviado de documentos, comunicaciones y demás procesos que requieran control.
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GDO-F-07
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Documento que describe las series de los fondos documentales, sirviendo de apoyo de a lo establecido en la Tabla de Retención Documental.
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GDO-F-08
CRONOGRAMA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

Documento que planifica las fechas de entrega de las transferencias de cada una de las áreas por medio de un cronograma.
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GDO-F-09
FORMATO CONTROL DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES

Documento con el cual se controla los prestamos que se hacen a las dependencias de los documentos, por medio del proceso de la consulta y en el cual se evidencia el préstamo y la devolución del documento en cuestión.
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GDO-F-10
ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Documento que recopila la información que producen las dependencias del instituto.
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GDO-F-11
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Documento que contiene series, subseries y tipos documentales, asigna los tiempos de permanencia, el ciclo de vida, la necesidad y la importancia del tiempo que debe ser conservado, la vigencia y la utilidad del documento.
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MED-PR-01
MEDICIÓN

Documento que describe las características generales del proceso de Medición, el cual permite optimizar el desempeño de los procesos del Instituto.
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MED-PD-01
DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO

Documento en que se establecen las actividades necesarias para la ejecución de planess de mejoramiento en el Instituto Caro y Cuervo; integrando los procedimientos: PD-SIG-03 PRODUCTO NO CONFORME y PD-SIG-04 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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SEV-M-01
MANUAL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA

Documento que define y comunica los parámetros dentro de los que se desarrolla la actividad de la auditoria interna ejecutada por la Unidad de Control Interno de Gestión.
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SEV-PR-01
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Documento que describe las características generales del proceso de Seguimiento y Evaluación, el cual comprende las entradas, actividades y salidas para evaluar el Sistema de Control Interno del Instituto Caro y Cuervo
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SEV-PD-01
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

Procedimiento que contempla la planeación y ejecución de las auditorías internas de gestión realizadas por parte de la Unidad de Control Interno a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo del Instituto Caro y Cuervo.
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SEV-F-01
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Documento por medio del cual se documentan los planes de mejoramiento de cada proceso del Instituto Caro y Cuervo teniendo en cuenta las fuentes de Autoevaluación y de Evaluación.
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SEV-F-02
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

Instrumento que evidencia la planeación de la auditoría interna de gestión que realizará la Unidad de Control Interno, encontrando objetivo, alcance, criterios, actividades, responsables, recursos y cronograma.
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SEV-F-03
CARTA DE REPRESENTACIÓN

Formato que sigue las prácticas de auditoria generalmente aceptadas en relación con la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada por el auditado, en el marco del literal c) del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 1083 de 2015
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DIS-PR-01
DISCIPLINARIO

Documento que describe las características generales del proceso Disciplinario, que hace parte de los procesos tipo evaluación.
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DIS-PD-01
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO

Documento que describe el procedimiento disciplinario ordinario, ya establecido en la Ley 734 de 2002
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DIS-PD-02
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO VERBAL

Documento que describe el procedimiento disciplinario verbal, ya establecido en la Ley 734 de 2002
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DIS-F-01
CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A ACTUACIONES DISCIPLINARIAS

Cuadro de control en el que se deberá registrar cada queja o noticia disciplinaria allegada y las actuaciones que se iniciaron a partir de ella.
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DIS-F-02
ACTA DISCIPLINARIA

Formato de acta disciplinaria, en la cual se registran las actuaciones, práctica de pruebas testimoniales, visitas especiales, audiencias, notificaciones y demás actos procesales que deban ser registrados en el expediente.
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DIS-F-03
FORMATO DE AUTO

Formato de auto disciplinario, el acto es un acto administrativo dictado dentro de la actuación disciplinaria, mediante el cual se toman decisiones interlocutorias o se da impulso al proceso.
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DIS-F-04
FORMATO DE FALLO ORDINARIO

Formato de fallo ordinario, es la decisión final que se toma una vez surtido todo el procedimiento verbal y que puede ser objeto de recurso.
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DIS-F-05
FORMATO EDICTO

El edicto es una forma de notificación que se da cuando no es posible la personal, se hace mediante publicación en lugar visible; este formato contiene la forma en la que se debe hacer dicha publicación.
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DIS-F-06
FORMATO ESTADO

El formato de Estado contiene la forma en la que se deben hacer las publicaciones en estado, de esta manera se notifican autos de trámite como el de cierre de investigación y el que corre traslado para alegatos de conclusión.
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Institución de Educación Superior por autorización del Ministerio de Educación Nacional según el artículo 21 de la Ley 30 de 1992.
Reconocimiento personería jurídica: Ley 5 de 1942. Código SNIES:9108. Vigilada Mineducación. Entidad adscrita al Ministerio de Cultura.